21 мая 2022, Суббота

Гражданский бюджет Экибастуза на 2022-2024 годы

По состоянию на 1 марта 2022 года

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет г. Экибастуза на 2022–2024 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы:

— законодательная база бюджетного процесса;

— схема бюджетного процесса;

— планирование бюджета города.

 

                              Законодательная база бюджетного процесса

 

Городской бюджет ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470.

          Экибастузский городской бюджет на 2022-2024 годы сформирован в соответствии с:

  • Бюджетным кодексом Республики Казахстан № 95-IV от 04.12.2008 года;
  • Налоговым кодексом Республики Казахстан;
  • Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденными

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2014

года № 470;

  • Прогнозом социально-экономического развития города Экибастуза на 2021-2025 годы.

Экибастузский городской бюджет на 2022-2024 годы утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная XIII сессия, VII созыв) от 23 декабря 2021 года № 84/13 в объеме 32 781,8 млн. тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящих бюджетов 10 038,8 млн. тенге.

           С учетом внесенных изменений по состоянию на 1 марта 2022 года (решение Экибастузского городского маслихата от 17 февраля 2022 года № 100/16) бюджет города составляет 35 729,5 млн.тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящего бюджета 10 038,8 млн.тенге.

 

Схема бюджетного процесса

 

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА

(уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования)

 

Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития города на 5-летний период

 

Рассмотрение бюджетных заявок администраторов бюджетных программ и их передача на рассмотрение городской бюджетной комиссии

 

Составление проекта городского бюджета и внесение его на рассмотрение городского маслихата до 1 ноября

 

Утверждение маслихатом городского бюджета на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после решения областного маслихата «Об областном бюджете»

 

Основные показатели социально-экономического развития

Экибастузского региона

 

Наименование2021 год (факт)2022 год2023 год2024 год
Численность населения, тыс.человек151,5153,2153,2153,2
Объем промышленной продукции, млрд.тенге929,9817,3848,3915,7
Добыча угля, млн.тонн62,864,265,866,6
Выработка электроэнергии, млрд.кВт/час29,224,825,025,3
Прожиточный минимум, тенге34 30236 01837 63939 333
Минимальный размер пенсии, тенге43 27246 30249 31252 518
Минимальный размер базовой пенсионной выплаты, тенге18 52419 45020 32621 240
Минимальный размер заработной платы, тенге42 50060 00060 00060 000
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге2 9173 0633 2013 345

 

Планирование бюджета города

 

Основные параметры городского бюджета на 2022-2024 годы

 

млн. тенге

Наименование2021 год2022 год2023 год2024 год
Поступления, из них:31 241,335 729,536 346,038 528,6
Налоговые поступления19 499,521 788,934 822,337 465,5
Неналоговые поступления257,6505,1525,3546,3
Доходы от продажи основного капитала363,3155,0161,2167,7
Поступления трансфертов и погашение кредитов9 834,110 187,8837,2349,1
Поступления от продажи финансовых активов18,0000
Поступление займов33,5145,000
Свободные остатки1 235,32 947,700
Расходы31 241,335 729,536 346,038 528,6

 

 

 

 

Поступления

 Доходная часть города Экибастуза на 2022-2024 годы определена на базе прогнозных параметров макроэкономических и региональных показателей на среднесрочный период, динамики роста фонда заработной платы и поступлений за предыдущие годы, оценки доходов за 2021 год, с учетом последних изменений налогового и иного законодательства Республики Казахстан.

Поступления на трехлетний период сформированы с учетом установленных  нормативов отчислений в городской бюджет по индивидуальному подоходному налогу, социальному налогу в 2022 год в размере 45%, в 2023 год в размере 100%.

Основными доходными источниками бюджета города являются:

корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, плата за пользование земельными участками и земельный налог, что в сумме составляет 21 788,9 млн.тенге или 66,5% от общих поступлений. Кроме того, на 2022-2024 годы установлены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме: 2022 год — 2 563,3 млн.тенге, 2023 год — 20 681,2 млн.тенге и на 2024 год- 21 487,1 млн. тенге.

 

225,0 (94,2%)

Собственные  доходы  города  Экибастуза

 за 2021 — 2022 годы, млн. тенге

Налоговые

поступления

 Неналоговые

 поступления

Поступления от продаж

основного капитала

2021
2022
Всего доходов
17 996,9 (94,1%)

 

19 885,7 (110,5%)

 

 
 
 
 
 
 
Изъятия в ОБ
 
21 788,9 (111,7%)
505,1 (196,1%)
155,0 (42,7%)
19 499,5 (97,0%)

 

257,6 (410,0%)

 

363,3 (153,0%)

 

2 123,5 (145,4%)

 

 
2 563,3 (120,7%)

 

В 2022 году объем собственных доходов планируется в сумме 19 885,7 млн.тенге.

В 2023-2024 годах объем собственных доходов составит 14 827,6 млн.тенге и          16 692,4 млн.тенге соответственно.

 

Динамика собственных доходов бюджета

млн.тенге

Дефицит бюджета на 2022 год – -2 798,8 млн. тенге.

 

Основные направления расходов Экибастузского городского бюджета

                                   на 2022-2024 годы                                 (млн. тенге)

Наименование2021 год2022 год2023 год2024 год
Расходы31 241,335 729,536 346,038 528,6
Государственные услуги общего характера975,5733,5681,6683,4
Оборона74,9107,880,380,3
Общественный порядок, безопасность96,6164,4106,9110,4
Образование0000
Социальная помощь и социальное обеспечение2 360,23 116,21 522,01 536,2
Жилищно-коммунальное хозяйство7 751,48 401,11 068,3559,3
Культура, спорт, туризм и информационное пространство1 004,41 095,6708,4710,7
Сельское хозяйство, земельные отношения149,2155,1107,8107,8
Промышленность, архитектурная деятельность268,9324,194,594,6
Транспорт и коммуникации1 079,81 653,81 057,81 066,4
Прочие3 160,14 476,99 858,611 708,6
Трансферты14 320,315 500,921 059,821 870,9

 

 

Удельный вес основных расходов городского бюджета на 2022 год

Социальная сфера

 

Расходы на социальный блок включают в себя расходы на:

  1. Социальная помощь и социальное обеспечение
  2. Культура, спорт, туризм и информационное пространство

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

 

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение населения в бюджете города запланированы в следующих объемах:

на 2022 год –3 116,2 млн. тенге,

на 2023год – 1 522,0 млн.тенге,

на 2024 год –1 536,2 млн. тенге,

В том числе основные социальные выплаты в 2022 году:

— социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению  маслихата – 294,7 млн. тенге;

— жилищная помощь – 17, 7 млн. тенге;

— государственная адресная социальная помощь – 631,7 млн. тенге;

— социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению маслихата – 213,7 млн. тенге.

млн. тенге

Наименование2021 год2022 год2023 год2024 год
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего2 360,23 116,21 522,01 536,2
в том числе:    
Социальное обеспечение478,3631,7206,0206,0
Социальная помощь1 470,11 937,71 115,01 130,3
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения411,8546,8201,0199,9

Культура, спорт и информационное пространство

 

 

В регионе функционирует 38 объектов культуры:

Город: — 2 государственных культурно – досуговых предприятия,

—  1 коммунальное государственное учреждение культуры,

—  6 библиотек.

Село:  — 16 организаций культуры и 13 библиотек.

 

млн. тенге

Наименование2021 год2022 год2023 год2024 год
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего1 004,41 095,6708,4710,7
в том числе:    
Деятельность в области культуры518,3431,8320,1320,7
Расходы по спорту43,068,737,938,9
Информационное пространство196,7232,1189,2189,5
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства246,4363,0161,2161,6

 

Инвестиционные проекты 2022 года

 

По инвестиционным проектам в 2022 году планируется реализация мероприятий:

 

 НаименованиеСумма,

тыс.тенге

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда1 910 585
За счет средств местного бюджета:1 057 796
разработка ПСД на строительство 5-ти этажных жилых домов в городе Экибастуз29 580
разработка ПСД на строительство 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастуз63 574
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)                                        328 845
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом № 5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)   635 797
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан852 789
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)  274 757
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)                                        288 390
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 3 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)            289 642
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры204 800
За счет средств местного бюджета:204 800
проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство 5-ти этажных  жилых домов». Наружные инженерные сети 3 200
проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство 9-ти этажных жилых домов». Наружные инженерные сети1 600
строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в 21 микрорайоне города Экибастуза. Наружные инженерные сети. Благоустройство200 000
Развитие системы водоснабжения и водоотведения3 748 248
За счет средств местного бюджета:427 581
разработка ПСД на строительство сетей канализации в северном районе города Экибастуз22 287
реконструкция магистрального водовода по пр. Кунаева Ду 400-800 мм от ул. Омской до ул. Абая г.Экибастуз Павлодарской области50 000
реконструкция магистрального водовода Ду 400 мм по ул.Абая (от ул.Торайгырова до проспекта Кунаева) города Экибастуз 152 590
реконструкция коллектора Ду 300-500 мм по ул.Кунаева от ул.Пшембаева до ул.Торайгырова г.Экибастуз Павлодарская область127 411
реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Новоселов от ул.Торайгырова до ул.Матросова  г.Экибастуз Павлодарская область75 293
За счет трансфертов из областного бюджета:349 487
реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (метод санации) по улице Мәшhүр Жүсіп в городе Экибастузе Павлодарской области175 279
строительство сетей канализации южного района города Экибастуза              25 000
реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз Павлодарской области47 281
реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по улице Астана50 591
реконструкция магистрального водовода Ду-700-800 мм от ПК-76 до пр. Кунаева51 336
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан2 971 180
реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (метод санации) по улице МәшhүрЖүсіп в городе Экибастузе Павлодарской области1 577 510
строительство сетей канализации южного района города Экибастуза200 000
реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз Павлодарской области378 250
реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по улице Астана404 728
реконструкция магистрального водовода Ду-700-800 мм от ПК-76 до пр. Кунаева410 692
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов318 866
За счет средств местного бюджета:318 866
строительство линий освещения в пос. Солнечный31 595
строительство линий освещения в г.Экибастуз166 176
строительство автодрома в г.Экибастуз, Павлодарская область109 197
разработка ПСД на строительство линий освещения в микрорайонах города Экибастуз11 898
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах636 143
За счет средств местного бюджета:125 020
строительство водопроводных сетей в  с.Бозщаколь, Павлодарская область, г.Экибастуз91 020
 
 
 
 

реконструкция системы водоснабжения в селе имени Алькея Маргулана сельской зоны города Экибастуза

34 000
За счет трансфертов из областного бюджета:56 792
реконструкция системы водоснабжения в с. Торт-Кудук сельской зоны

г Экибастуза

56 792
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан454  331
реконструкция системы водоснабжения в с. Торт-Кудук сельской зоны

г Экибастуза

454 331
Развитие объектов спорта32 204
За счет средств местного бюджета:32 204
разработка ПСД на строительство ледовой арены в г.Экибастузе23 266
разработка ПСД  на строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Экибастуз8 938
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025»3 016 376
За счет трансфертов из республиканского бюджета:2 702 902
строительство сетей водоотведения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области396 594
строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода,  теплоснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области255 596
строительство сетей электроснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области627 090
строительство сетей технического водовода к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области456  711
строительство подъездного железнодорожного пути к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области966 911
За счет средств местного бюджета:13 150
строительство сетей связи к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области13 150
За счет трансфертов из областного бюджета:300 324
строительство сетей водоотведения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области44 066
строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода, теплоснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области28 400
строительство сетей электроснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области69 677
строительство сетей технического водовода к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области50 746
строительство подъездного железнодорожного пути к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области107 435
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц66 121
За счет средств местного бюджета66 121
увеличение уставного капитала КГП «Горводоканал»66 121

 

Развитие транспортной инфраструктуры

 

Расходы направлены на улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

млн. тенге

Наименование2021 год2022 год2023 год2024 год
Расходы на транспорт и коммуникации, всего1 079,81 653,91 057,81 066,4
в том числе:    
Автомобильный транспорт1 079,81 653,91 057,81 066,4

 

На обеспечение функционирования автомобильных дорог города и районного значения в бюджете на 2022 год предусмотрено 1 653,9 млн. тенге. Средства планируется направить на содержание, профилирование, проведение текущего и среднего ремонтов улиц города.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство

 

В 2022 году запланированы расходы на организацию сохранения государственного жилищного фонда в сумме 29,0 млн. тенге.  Расходы, связанные с освещением запланированы в сумме 201,6 млн. тенге, обеспечением санитарии населенных пунктов в сумме 105,7 млн. тенге, благоустройством и озеленением города в сумме 779,8  млн. тенге.

 

млн.тенге

Наименование2021 год2022 год2023 год2024 год
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего7 751,48 401,11 068,3559,3
в том числе:    
Жилищное хозяйство 4 288,62 215,282,883,4
 Коммунальное хозяйство2 737,64 992,1531,70
 

Благоустройство населенных пунктов

 

 725,21 094,8453,8475,9