Вашему вниманию представлен гражданский бюджет г. Экибастуза на 2022–2024 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
— законодательная база бюджетного процесса;
— схема бюджетного процесса;
— планирование бюджета города.
Законодательная база бюджетного процесса
Городской бюджет ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470.
Экибастузский городской бюджет на 2022-2024 годы сформирован в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Республики Казахстан № 95-IV от 04.12.2008 года;
- Налоговым кодексом Республики Казахстан;
- Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденными
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2014
года № 470;
- Прогнозом социально-экономического развития города Экибастуза на 2021-2025 годы.
Экибастузский городской бюджет на 2022-2024 годы утвержден решением Экибастузского городского маслихата (очередная XIII сессия, VII созыв) от 23 декабря 2021 года № 84/13 в объеме 32 781,8 млн. тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящих бюджетов 10 038,8 млн. тенге.
С учетом внесенных изменений по состоянию на 1 марта 2022 года (решение Экибастузского городского маслихата от 17 февраля 2022 года № 100/16) бюджет города составляет 35 729,5 млн.тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящего бюджета 10 038,8 млн.тенге.
Схема бюджетного процесса
| РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) |
| Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития города на 5-летний период |
| Рассмотрение бюджетных заявок администраторов бюджетных программ и их передача на рассмотрение городской бюджетной комиссии |
| Составление проекта городского бюджета и внесение его на рассмотрение городского маслихата до 1 ноября |
| Утверждение маслихатом городского бюджета на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после решения областного маслихата «Об областном бюджете» |
Основные показатели социально-экономического развития
Экибастузского региона
| Наименование | 2021 год (факт) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Численность населения, тыс.человек | 151,5 | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
| Объем промышленной продукции, млрд.тенге | 929,9 | 817,3 | 848,3 | 915,7 |
| Добыча угля, млн.тонн | 62,8 | 64,2 | 65,8 | 66,6 |
| Выработка электроэнергии, млрд.кВт/час | 29,2 | 24,8 | 25,0 | 25,3 |
| Прожиточный минимум, тенге | 34 302 | 36 018 | 37 639 | 39 333 |
| Минимальный размер пенсии, тенге | 43 272 | 46 302 | 49 312 | 52 518 |
| Минимальный размер базовой пенсионной выплаты, тенге | 18 524 | 19 450 | 20 326 | 21 240 |
| Минимальный размер заработной платы, тенге | 42 500 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Месячный расчетный показатель (МРП), тенге | 2 917 | 3 063 | 3 201 | 3 345 |
Планирование бюджета города
Основные параметры городского бюджета на 2022-2024 годы
млн. тенге
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Поступления, из них: | 31 241,3 | 35 729,5 | 36 346,0 | 38 528,6 |
| Налоговые поступления | 19 499,5 | 21 788,9 | 34 822,3 | 37 465,5 |
| Неналоговые поступления | 257,6 | 505,1 | 525,3 | 546,3 |
| Доходы от продажи основного капитала | 363,3 | 155,0 | 161,2 | 167,7 |
| Поступления трансфертов и погашение кредитов | 9 834,1 | 10 187,8 | 837,2 | 349,1 |
| Поступления от продажи финансовых активов | 18,0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление займов | 33,5 | 145,0 | 0 | 0 |
| Свободные остатки | 1 235,3 | 2 947,7 | 0 | 0 |
| Расходы | 31 241,3 | 35 729,5 | 36 346,0 | 38 528,6 |
Поступления
Доходная часть города Экибастуза на 2022-2024 годы определена на базе прогнозных параметров макроэкономических и региональных показателей на среднесрочный период, динамики роста фонда заработной платы и поступлений за предыдущие годы, оценки доходов за 2021 год, с учетом последних изменений налогового и иного законодательства Республики Казахстан.
Поступления на трехлетний период сформированы с учетом установленных нормативов отчислений в городской бюджет по индивидуальному подоходному налогу, социальному налогу в 2022 год в размере 45%, в 2023 год в размере 100%.
Основными доходными источниками бюджета города являются:
корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, плата за пользование земельными участками и земельный налог, что в сумме составляет 21 788,9 млн.тенге или 66,5% от общих поступлений. Кроме того, на 2022-2024 годы установлены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме: 2022 год — 2 563,3 млн.тенге, 2023 год — 20 681,2 млн.тенге и на 2024 год- 21 487,1 млн. тенге.
225,0 (94,2%)
| Собственные доходы города Экибастуза за 2021 — 2022 годы, млн. тенге |
| Налоговые поступления |
| Неналоговые поступления |
| Поступления от продаж основного капитала |
| 2021 |
| 2022 |
| Всего доходов |
| 17 996,9 (94,1%)
|
| 19 885,7 (110,5%)
|
| Изъятия в ОБ |
| 21 788,9 (111,7%) |
| 505,1 (196,1%) |
| 155,0 (42,7%) |
| 19 499,5 (97,0%)
|
| 257,6 (410,0%)
|
| 363,3 (153,0%)
|
| 2 123,5 (145,4%)
|
| 2 563,3 (120,7%) |
В 2022 году объем собственных доходов планируется в сумме 19 885,7 млн.тенге.
В 2023-2024 годах объем собственных доходов составит 14 827,6 млн.тенге и 16 692,4 млн.тенге соответственно.
Динамика собственных доходов бюджета
млн.тенге
Дефицит бюджета на 2022 год – -2 798,8 млн. тенге.
Основные направления расходов Экибастузского городского бюджета
на 2022-2024 годы (млн. тенге)
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Расходы | 31 241,3 | 35 729,5 | 36 346,0 | 38 528,6 |
| Государственные услуги общего характера | 975,5 | 733,5 | 681,6 | 683,4 |
| Оборона | 74,9 | 107,8 | 80,3 | 80,3 |
| Общественный порядок, безопасность | 96,6 | 164,4 | 106,9 | 110,4 |
| Образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 360,2 | 3 116,2 | 1 522,0 | 1 536,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 751,4 | 8 401,1 | 1 068,3 | 559,3 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 004,4 | 1 095,6 | 708,4 | 710,7 |
| Сельское хозяйство, земельные отношения | 149,2 | 155,1 | 107,8 | 107,8 |
| Промышленность, архитектурная деятельность | 268,9 | 324,1 | 94,5 | 94,6 |
| Транспорт и коммуникации | 1 079,8 | 1 653,8 | 1 057,8 | 1 066,4 |
| Прочие | 3 160,1 | 4 476,9 | 9 858,6 | 11 708,6 |
| Трансферты | 14 320,3 | 15 500,9 | 21 059,8 | 21 870,9 |
Удельный вес основных расходов городского бюджета на 2022 год
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя расходы на:
- Социальная помощь и социальное обеспечение
- Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение населения в бюджете города запланированы в следующих объемах:
на 2022 год –3 116,2 млн. тенге,
на 2023год – 1 522,0 млн.тенге,
на 2024 год –1 536,2 млн. тенге,
В том числе основные социальные выплаты в 2022 году:
— социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению маслихата – 294,7 млн. тенге;
— жилищная помощь – 17, 7 млн. тенге;
— государственная адресная социальная помощь – 631,7 млн. тенге;
— социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению маслихата – 213,7 млн. тенге.
млн. тенге
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего | 2 360,2 | 3 116,2 | 1 522,0 | 1 536,2 |
| в том числе: | ||||
| Социальное обеспечение | 478,3 | 631,7 | 206,0 | 206,0 |
| Социальная помощь | 1 470,1 | 1 937,7 | 1 115,0 | 1 130,3 |
| Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,8 | 546,8 | 201,0 | 199,9 |
Культура, спорт и информационное пространство
В регионе функционирует 38 объектов культуры:
Город: — 2 государственных культурно – досуговых предприятия,
— 1 коммунальное государственное учреждение культуры,
— 6 библиотек.
Село: — 16 организаций культуры и 13 библиотек.
млн. тенге
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего | 1 004,4 | 1 095,6 | 708,4 | 710,7 |
| в том числе: | ||||
| Деятельность в области культуры | 518,3 | 431,8 | 320,1 | 320,7 |
| Расходы по спорту | 43,0 | 68,7 | 37,9 | 38,9 |
| Информационное пространство | 196,7 | 232,1 | 189,2 | 189,5 |
| Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 246,4 | 363,0 | 161,2 | 161,6 |
Инвестиционные проекты 2022 года
По инвестиционным проектам в 2022 году планируется реализация мероприятий:
| Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||||
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 910 585 | |||||
| За счет средств местного бюджета: | 1 057 796 | |||||
| разработка ПСД на строительство 5-ти этажных жилых домов в городе Экибастуз | 29 580 | |||||
| разработка ПСД на строительство 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастуз | 63 574 | |||||
| строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 4 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | 328 845 | |||||
| строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Трехподъездный 9-ти этажный жилой дом № 5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | 635 797 | |||||
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 852 789 | |||||
| строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | 274 757 | |||||
| строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | 288 390 | |||||
| строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 3 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | 289 642 | |||||
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 204 800 | |||||
| За счет средств местного бюджета: | 204 800 | |||||
| проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство 5-ти этажных жилых домов». Наружные инженерные сети | 3 200 | |||||
| проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство 9-ти этажных жилых домов». Наружные инженерные сети | 1 600 | |||||
| строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в 21 микрорайоне города Экибастуза. Наружные инженерные сети. Благоустройство | 200 000 | |||||
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 748 248 | |||||
| За счет средств местного бюджета: | 427 581 | |||||
| разработка ПСД на строительство сетей канализации в северном районе города Экибастуз | 22 287 | |||||
| реконструкция магистрального водовода по пр. Кунаева Ду 400-800 мм от ул. Омской до ул. Абая г.Экибастуз Павлодарской области | 50 000 | |||||
| реконструкция магистрального водовода Ду 400 мм по ул.Абая (от ул.Торайгырова до проспекта Кунаева) города Экибастуз | 152 590 | |||||
| реконструкция коллектора Ду 300-500 мм по ул.Кунаева от ул.Пшембаева до ул.Торайгырова г.Экибастуз Павлодарская область | 127 411 | |||||
| реконструкция коллектора Ду 500 мм по ул.Новоселов от ул.Торайгырова до ул.Матросова г.Экибастуз Павлодарская область | 75 293 | |||||
| За счет трансфертов из областного бюджета: | 349 487 | |||||
| реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (метод санации) по улице Мәшhүр Жүсіп в городе Экибастузе Павлодарской области | 175 279 | |||||
| строительство сетей канализации южного района города Экибастуза | 25 000 | |||||
| реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз Павлодарской области | 47 281 | |||||
| реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по улице Астана | 50 591 | |||||
| реконструкция магистрального водовода Ду-700-800 мм от ПК-76 до пр. Кунаева | 51 336 | |||||
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 971 180 | |||||
| реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (метод санации) по улице МәшhүрЖүсіп в городе Экибастузе Павлодарской области | 1 577 510 | |||||
| строительство сетей канализации южного района города Экибастуза | 200 000 | |||||
| реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз Павлодарской области | 378 250 | |||||
| реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по улице Астана | 404 728 | |||||
| реконструкция магистрального водовода Ду-700-800 мм от ПК-76 до пр. Кунаева | 410 692 | |||||
| Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 318 866 | |||||
| За счет средств местного бюджета: | 318 866 | |||||
| строительство линий освещения в пос. Солнечный | 31 595 | |||||
| строительство линий освещения в г.Экибастуз | 166 176 | |||||
| строительство автодрома в г.Экибастуз, Павлодарская область | 109 197 | |||||
| разработка ПСД на строительство линий освещения в микрорайонах города Экибастуз | 11 898 | |||||
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 636 143 | |||||
| За счет средств местного бюджета: | 125 020 | |||||
| строительство водопроводных сетей в с.Бозщаколь, Павлодарская область, г.Экибастуз | 91 020 | |||||
реконструкция системы водоснабжения в селе имени Алькея Маргулана сельской зоны города Экибастуза | 34 000 | |||||
| За счет трансфертов из областного бюджета: | 56 792 | |||||
| реконструкция системы водоснабжения в с. Торт-Кудук сельской зоны г Экибастуза | 56 792 | |||||
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 454 331 | |||||
| реконструкция системы водоснабжения в с. Торт-Кудук сельской зоны г Экибастуза | 454 331 | |||||
| Развитие объектов спорта | 32 204 | |||||
| За счет средств местного бюджета: | 32 204 | |||||
| разработка ПСД на строительство ледовой арены в г.Экибастузе | 23 266 | |||||
| разработка ПСД на строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Экибастуз | 8 938 | |||||
| Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» | 3 016 376 | |||||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета: | 2 702 902 | |||||
| строительство сетей водоотведения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 396 594 | |||||
| строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода, теплоснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 255 596 | |||||
| строительство сетей электроснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 627 090 | |||||
| строительство сетей технического водовода к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 456 711 | |||||
| строительство подъездного железнодорожного пути к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 966 911 | |||||
| За счет средств местного бюджета: | 13 150 | |||||
| строительство сетей связи к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 13 150 | |||||
| За счет трансфертов из областного бюджета: | 300 324 | |||||
| строительство сетей водоотведения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 44 066 | |||||
| строительство сетей хозяйственно-питьевого водопровода, теплоснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 28 400 | |||||
| строительство сетей электроснабжения к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 69 677 | |||||
| строительство сетей технического водовода к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 50 746 | |||||
| строительство подъездного железнодорожного пути к ферросплавному заводу ТОО «EkibastuzFerroAlloys» в г.Экибастуз Павлодарской области | 107 435 | |||||
| Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 66 121 | |||||
| За счет средств местного бюджета | 66 121 | |||||
| увеличение уставного капитала КГП «Горводоканал» | 66 121 | |||||
Развитие транспортной инфраструктуры
Расходы направлены на улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.
млн. тенге
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Расходы на транспорт и коммуникации, всего | 1 079,8 | 1 653,9 | 1 057,8 | 1 066,4 |
| в том числе: | ||||
| Автомобильный транспорт | 1 079,8 | 1 653,9 | 1 057,8 | 1 066,4 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог города и районного значения в бюджете на 2022 год предусмотрено 1 653,9 млн. тенге. Средства планируется направить на содержание, профилирование, проведение текущего и среднего ремонтов улиц города.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
В 2022 году запланированы расходы на организацию сохранения государственного жилищного фонда в сумме 29,0 млн. тенге. Расходы, связанные с освещением запланированы в сумме 201,6 млн. тенге, обеспечением санитарии населенных пунктов в сумме 105,7 млн. тенге, благоустройством и озеленением города в сумме 779,8 млн. тенге.
млн.тенге
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего | 7 751,4 | 8 401,1 | 1 068,3 | 559,3 | |
| в том числе: | |||||
| Жилищное хозяйство | 4 288,6 | 2 215,2 | 82,8 | 83,4 | |
| Коммунальное хозяйство | 2 737,6 | 4 992,1 | 531,7 | 0 | |
| Благоустройство населенных пунктов
| 725,2 | 1 094,8 | 453,8 | 475,9 | |
